| 目 錄 第一部分：概況 一、主要職能 二、部門決算單位構成 第二部分： 2015年部門決算表 1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9. 政府采購情況表 第三部分：2015年部門決算情況說明 第四部分：名詞解釋 第一部分：部門概況 一、主要職能 菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會為一級決算單位，主要職能： （一)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；擬訂全市衛(wèi)生改革與發(fā)展目標、規(guī)劃和政策措施，組織擬訂衛(wèi)生、食品安全、藥品、醫(yī)療器械及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。（二)貫徹執(zhí)行國家基本藥物制度，組織實施藥品法典和國家基本藥物目錄；貫徹執(zhí)行省基本藥物采購、配送、使用的政策并監(jiān)督實施�！。ㄈ�)統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調全市衛(wèi)生資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施；負責全市衛(wèi)生統(tǒng)計與信息工作�！。ㄋ�)負責衛(wèi)生應急工作；制定衛(wèi)生應急預案和政策措施，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估；指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息；組織協(xié)調對其他突發(fā)事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援應急處置工作。�。ㄎ�)承擔食品安全綜合協(xié)調、組織查處食品安全重大事故的責任；組織實施食品安全地方標準，負責食品安全企業(yè)標準備案申報工作；負責食品及相關產品的安全風險評估、預警工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息 �。�)指導規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作；按規(guī)定負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作；負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理工作；負責傳染病防治監(jiān)督工作�！ 。ㄆ�)組織制定并實施農村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責新型農村合作醫(yī)療的綜合管理工作。 �。ò�)制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施；規(guī)劃并指導社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設，負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作�！ 。ň�)負責醫(yī)療機構(含中醫(yī)院、民族醫(yī)院等)醫(yī)療服務的全行業(yè)監(jiān)督管理；監(jiān)督執(zhí)行醫(yī)療機構醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量和采供血機構管理的政策、規(guī)范、標準； 組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系�！ 。ㄊ�)負責疾病預防控制工作，制定實施全市重大疾病防治規(guī)劃與策略，制定全市免疫規(guī)劃及政策措施；協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控與干預，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔��！ ?十一)組織制定全市醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施重點醫(yī)藥科研攻關項目；參與擬訂醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，組織開展繼續(xù)醫(yī)學教育和畢業(yè)后醫(yī)學教育工作�！ �(十二)擬訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生人才隊伍建設工作；負責實施執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護士執(zhí)業(yè)資格制度的有關工作�！ �(十三)組織開展全市衛(wèi)生系統(tǒng)對外援助和技術交流與合作�！ �(十四)負責全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施�！ �(十五)負責市保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；承擔全市重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作�！ �(十六)承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市地方病防治工作領導小組的日常工局作。 (十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位構成 菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門決算包括：委機關和委屬事業(yè)單位共14家決算。納入菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會 2015年部門決算編制范圍的單位詳見下表：
第二部分2015年部門決算表 （見附件) 第三部分：2015年部門決算情況說明 （一)2015年度部門決算總體收入情況說明 2015年度決算總收入194,422.66萬元，由本年收入和上年結轉結余及事業(yè)基金彌補收支差額三項組成，其中：本年收入188,386.61萬元(財政補助收入18,405.68萬元,上級補助收入1,094.49萬元,事業(yè)收入168,108.60萬元，其他收入777.84萬元);上年結轉和結余5,711.04萬元和事業(yè)基金彌補收支差額325.01萬元。 （二)2015年度部門決算總體支出情況說明 2015年度決算總支出189,341.36萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出726.65萬元；科學技術支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出131.40萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出188,340.55萬元；其他支出137.76萬元。按支出性質分類：基本支出189,086.70萬元、項目支出254.66萬元。 （三)2015年度公共預算財政撥款支出決算情況 2015年度公共預算財政撥款支出20,359.30 萬元。其中：一般公共服務支出726.65萬元；科學技術支出5萬元;社會保障和就業(yè)支出131.40萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出19,358.49萬元；其他支出137.76萬元。 （四)機關運行經費支出說明 2015年本部門機關運行經費支出372.12萬元，其中：紅十字事業(yè)一般行政管理事務6.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務行政運行345.11萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務一般行政管理事務20.60 萬元。 （五)政府采購支出說明 2015年本部門政府采購支出總額2,515.95萬元，其中：政府采購貨物支出2,116.48萬元、政府采購工程支出169.97萬元、政府采購服務支出229.50萬元。 （六)國有資產占用情況說明 截至2015年12月31日，本部門共有車輛117輛，其中，一般公務用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術用車32輛、其他用車56輛；單位價值200萬元以上大型設備19臺（套)。 （七) “三公”經費支出說明 2015年財政撥款安排的因公出國（境)、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經費決算共169.10 萬元。 （1)因公出國（境)費決算23.13萬元。包括單位工作人員公務出國（境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，2015年因公出國（境)共4人次數。 （2)公務用車購置及運行費決算134.79萬元。包括單位公務用車購置費27.89萬元，及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出106.90萬元。 （3)公務接待費決算11.18萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2015年共接待79批次，接待601人次。 （八) 其他事項說明 菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會是2014年9月份由菏澤市衛(wèi)生局和菏澤市計劃生育委員會合并設立，2015年是第一年編制決算報表，數據沒有可比性。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 三、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 五、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在 “財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。 九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待)支出。 十一、機關運行經費支出：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費。 2016年7月27日
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